河北省献县人民检察院

151献县人民检察院		预算年度：2021	单位：元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14760900.00	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	13512100.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出
5	五、事业收入		五、科学技术支出
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	556900.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	296400.00
10			十、节能环保支出
11			十一、城乡社区支出
12			十二、农林水支出
13			十三、交通运输支出
14			十四、资源勘探工业信息等支出
15			十五、商业服务业等支出
16			十六、金融支出
17			十七、援助其他地区支出
18			十八、自然资源海洋气象等支出
19			十九、住房保障支出	395500.00
20			二十、粮油物资储备支出
21			二十一、国有资本经营预算支出
22			二十二、灾害防治及应急管理支出
23			二十三、预备费
24			二十四、其他支出
25			二十五、转移性支出
26			二十六、债务还本支出
27			二十七、债务付息支出
28			二十八、债务发行费用支出
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出
30	本年收入合计	14760900.00	本年支出合计	14760900.00
31	上年结转结余		年终结转结余
32	收入总计	14760900.00	支出总计	14760900.00

部门预算收入总表

151献县人民检察院					预算年度：2021			单位：元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14760900.00	14760900.00	14760900.00
2	204	公共安全支出	13512100.00	13512100.00	13512100.00
3	20404	检察	13512100.00	13512100.00	13512100.00
4	2040401	行政运行	11412100.00	11412100.00	11412100.00
5	2040499	其他检察支出	2100000.00	2100000.00	2100000.00
6	208	社会保障和就业支出	556900.00	556900.00	556900.00
7	20805	行政事业单位养老支出	556900.00	556900.00	556900.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556900.00	556900.00	556900.00
9	210	卫生健康支出	296400.00	296400.00	296400.00
10	21011	行政事业单位医疗	296400.00	296400.00	296400.00
11	2101101	行政单位医疗	296400.00	296400.00	296400.00
12	221	住房保障支出	395500.00	395500.00	395500.00
13	22102	住房改革支出	395500.00	395500.00	395500.00
14	2210201	住房公积金	395500.00	395500.00	395500.00

部门预算支出总表

151献县人民检察院			预算年度：2021		单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14760900.00	12490900.00	2270000.00
2	204	公共安全支出	13512100.00	11242100.00	2270000.00
3	20404	检察	13512100.00	11242100.00	2270000.00
4	2040401	行政运行	11412100.00	11242100.00	170000.00
5	2040499	其他检察支出	2100000.00		2100000.00
6	208	社会保障和就业支出	556900.00	556900.00
7	20805	行政事业单位养老支出	556900.00	556900.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556900.00	556900.00
9	210	卫生健康支出	296400.00	296400.00
10	21011	行政事业单位医疗	296400.00	296400.00
11	2101101	行政单位医疗	296400.00	296400.00
12	221	住房保障支出	395500.00	395500.00
13	22102	住房改革支出	395500.00	395500.00
14	2210201	住房公积金	395500.00	395500.00

部门预算财政拨款收支总表

151献县人民检察院			预算年度：2021	单位：元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14760900.00	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	13512100.00	13512100.00
4			四、教育支出
5			五、科学技术支出
6			六、文化旅游体育与传媒支出
7			七、社会保障和就业支出	556900.00	556900.00
8			八、社会保险基金支出
9			九、卫生健康支出	296400.00	296400.00
10			十、节能环保支出
11			十一、城乡社区支出
12			十二、农林水支出
13			十三、交通运输支出
14			十四、资源勘探工业信息等支出
15			十五、商业服务业等支出
16			十六、金融支出
17			十七、援助其他地区支出
18			十八、自然资源海洋气象等支出
19			十九、住房保障支出	395500.00	395500.00
20			二十、粮油物资储备支出
21			二十一、国有资本经营预算支出
22			二十二、灾害防治及应急管理支出
23			二十三、预备费
24			二十四、其他支出
25			二十五、转移性支出
26			二十六、债务还本支出
27			二十七、债务付息支出
28			二十八、债务发行费用支出
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出
30	本年收入合计	14760900.00	本年支出合计	14760900.00	14760900.00
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
32	一、一般公共预算拨款
33	二、政府性基金预算拨款
34	三、国有资本经营预算拨款
35	收入总计	14760900.00	支出总计	14760900.00	14760900.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151献县人民检察院			预算年度：2021	单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14760900.00	12490900.00	2270000.00
2	204	公共安全支出	13512100.00	11242100.00	2270000.00
3	20404	检察	13512100.00	11242100.00	2270000.00
4	2040401	行政运行	11412100.00	11242100.00	170000.00
5	2040499	其他检察支出	2100000.00		2100000.00
6	208	社会保障和就业支出	556900.00	556900.00
7	20805	行政事业单位养老支出	556900.00	556900.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556900.00	556900.00
9	210	卫生健康支出	296400.00	296400.00
10	21011	行政事业单位医疗	296400.00	296400.00
11	2101101	行政单位医疗	296400.00	296400.00
12	221	住房保障支出	395500.00	395500.00
13	22102	住房改革支出	395500.00	395500.00
14	2210201	住房公积金	395500.00	395500.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151献县人民检察院			预算年度：2021	单位：元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12490900.00	10698300.00	1792600.00
2	301	工资福利支出	9203300.00	9203300.00
3	30101	基本工资	2219400.00	2219400.00
4	30102	津贴补贴	1719300.00	1719300.00
5	30103	奖金	185000.00	185000.00
6	30107	绩效工资	49300.00	49300.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556900.00	556900.00
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	296400.00	296400.00
9	30112	其他社会保障缴费	41900.00	41900.00
10	30113	住房公积金	395500.00	395500.00
11	30199	其他工资福利支出	3739600.00	3739600.00
12	302	商品和服务支出	1772600.00		1772600.00
13	30201	办公费	19400.00		19400.00
14	30202	印刷费	50000.00		50000.00
15	30204	手续费	5000.00		5000.00
16	30205	水费	30000.00		30000.00
17	30206	电费	307000.00		307000.00
18	30209	物业管理费	200000.00		200000.00
19	30211	差旅费	20000.00		20000.00
20	30213	维修(护)费	250000.00		250000.00
21	30214	租赁费	10000.00		10000.00
22	30215	会议费	10000.00		10000.00
23	30216	培训费	10000.00		10000.00
24	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
25	30226	劳务费	240000.00		240000.00
26	30228	工会经费	60000.00		60000.00
27	30231	公务用车运行维护费	288600.00		288600.00
28	30239	其他交通费用	252600.00		252600.00
29	30299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00
30	303	对个人和家庭的补助	1495000.00	1495000.00
31	30302	退休费	1060000.00	1060000.00
32	30305	生活补助	25400.00	25400.00
33	30309	奖励金	409600.00	409600.00
34	310	资本性支出	20000.00		20000.00
35	31002	办公设备购置	20000.00		20000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151献县人民检察院			预算年度：2021	单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151献县人民检察院			预算年度：2021	单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

151献县人民检察院			预算年度：2021	单位：元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	508600.00	508600.00
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	498600.00	498600.00
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	498600.00	498600.00
6	三、公务接待费	10000.00	10000.00

献县人民检察院2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将献县人民检察院2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、检察监督。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

1、侦查监督。侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

2、公诉和审判监督。审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉。全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。

3、民事行政诉讼监督。依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。加大办案力度，提高办案质量。

4、刑事执行检察。依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定，保障国家法律、法规统一正确实施。保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。

5、未成年人刑事检察。办理并指导检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。使我院未检在全市检察机关位于先进行列。

6、司法辅助。保障办案安全、负责司法警察的管理工作；开展、规划和指导技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

7、生态环境保护检察。开展涉及生态环境保护的检察工作；研究分析生态环境保护检察工作的重大疑难问题，提出工作对策；办理涉及生态环境保护的刑事、民事及行政案件的诉讼监督工作。加强生态环境保护宣传和检察工作。

8、检察公益诉讼。依法对环境资源、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让和英烈荣誉名誉保护等领域造成国家和社会公共利益受到侵害的案件提起民事或行政公益诉讼，更好维护国家利益和人民利益。充分发挥检察机关法律监督职能作用，促进依法行政、严格执法，维护宪法法律权威，维护社会公平正义，维护国家和社会公共利益。

二、控告和刑事申诉检察。保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。

1、涉检信访办理。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

2、举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助。加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

三、检察事务管理。确保全年各项检察工作圆满完成。

1、综合业务管理。各项综合业务管理工作完成率。

2、综合事务管理。为检察工作顺利开展提供保障。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
献县人民检察院本级	行政		财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。献县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1476.09万元，其中：一般公共预算收入1476.09万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映献县人民检察院年度部门预算中支出预算总体情况。2021年支出预算1476.09万元，其中基本支出1249.09万元:人员经费1069.83万元，日常公用经费179.26万元；项目支出227万元，包括办案差旅费、培训费、委托业务费、通讯服务费、印刷费、网络运维费、办案装备费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1476.09万元，较2019年预算增加63.59万元，其中：基本支出增加315.72万元，主要是因为2021年将书记员、辅助人员以及涉军人员的工资及社保由上年度的项目支出调整到基本支出；项目支出相对于2020年减少252.13万元，主要是因为2021年将书记员、辅助人员以及涉军人员的工资及社保由上年度的项目支出调整到基本支出。

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

献县人民检察院机关运行经费预算安排177.26万元。一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、招待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年部门预算“三公”经费预算安排50.86 万元，较2020年度预算增加21万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年持平，无增减变化；

（二）公务用车运行维护费 49.86万元，较上年增加21万元，主要是增加了中央和省级转移支付专项运维费；

（三）公务接待费安排1 万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年检察工作思路是：全面贯彻落实党的十九届四中全会议精神，认真贯彻落实全国、省、市、县政法工作会议和检察工作会议精神，坚持“强化法律监督、维护公平正义”的检察工作主题，以深化三项重点工作为着力点，以执法办案为中心，以改革创新为动力，以开展检察干警核心价值观教育实践活动和“规范执法深化年”活动为保障，全面提升法律监督能力和水平。全面落实好司法体制改革，省以下统一管理的改革要求，继续寻找检察工作新的亮点、创新点。

一、认真做好控告申诉工作，化解社会矛盾，服务经济建设。

1、畅通信访渠道，妥善解决群众诉求。

2、坚持稳定是首要责任。

3、认真做好举报宣传周等规定的法律宣传活动。

4、完善执法办案风险评估预警机制，杜绝涉检信访。

5、认真落实刑事被害人救助条例，对生活确有困难的刑事被害人积极协调有关部门提供救助。

6、充分利用好12309服务中心，发挥便民服务职能。

二、找准社会管理创新与检察工作结合的着力点，不断加强社会管理创新工作。

1、紧紧围绕惠农区经济社会发展大局，立足检察职能深入推进社会管理创新。

2、提高检察建议质量和效果，把检察建议作为促进社会管理创新的重要抓手。

3、关注民生民利。积极参与食品、药品等关系民生的行政执法检查，预防食品、药品安全事故的发生。

4、加强安全生产事故调查、分析和责任认定。对属检察机关管辖加强安全生产事故调查、分析和责任认定。

5、着力做好环境保护检察职能。

三、促进公正廉洁执法，维护司法公正促进公正廉洁执法，积极参与社会管理工作，充分发挥检察机关法律监督职能作用。

1、切实加强侦查活动的监督。

2、加强对刑事审判活动的监督。一是严格执行职务犯罪案件一审判决两级检察院同步审查制度。二是认真审查公诉案件的一审判决、裁对量刑畸轻畸重、适用法律不当、定性错误的，坚决依法提起抗诉。

3、加强对民事行政审判活动的监督。确保司法公正。

4、加强对行政执法活动的监督。确保规范执法，维护人民群众的利益。

5、加快四大检察十项检察业务的改革和施行。充分发挥检察机关法律监督职能作用，促进依法行政、严格执法，维护宪法法律权威，维护社会公平正义，维护国家和社会公共利益。

6、开展涉及生态环境保护的检察工作；研究分析生态环境保护检察工作的重大疑难问题，提出工作对策；办理涉及生态环境保护的刑事、民事及行政案件的诉讼监督工作。

7、办理并指导检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

（二）分项绩效目标

一、检察监督。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

二、控告和刑事申诉检察。保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。

1、涉检信访办理。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

2、举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助。加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

三、检察事务管理。确保全年各项检察工作圆满完成。

1、综合业务管理。各项综合业务管理工作完成率。

2、综合事务管理。为检察工作顺利开展提供保障。

（三）工作保障措施

2021年，我院将下大力度，加快落实司法体制改革步伐，做好省以下统管工作，全面落实司法责任制建设，紧随各级检察机关完成内设机构改革，进一步加强“两法”相关的业务培训，广泛动员干警利用集中或八小时外时间进行党的十九大会议精神，以及其他党和政府的各会议、文件精神进行学习、研读；加强资金保障，确保各项工作及时、高效的完成，做好后勤保障；积极申请资金，保障各项目的建设质量和进度；科学合理安排各项资金，确保政法转移支付专项资金科学、规范、安全、及时支出，为我院各项检察事业保驾护航。

预算安排政法转移支付资金110万元，对检察业务装备进行更新升级，全力保障检察业务的智能化与高效，继续加大“智慧检务”的投资力度，进一步完善12309平台的服务功能，建成赃证物管理信息平台，加大对检察业务的经费保障。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金预算

第三部分预算项目绩效目标

1、冀财政法[2020]70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标

1.通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

2.保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定

3.确保全年各项检察工作圆满完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥198件	当年实际办理案件数
	质量指标	开展生态环境保护宣传工作次数	年内开展宣传工作次数	≥1次	年内开展宣传工作次数
	时效指标	出警及时率	及时出警数占总出警数比例	≥60百分比	及时出警数占总出警数比例
	成本指标	出庭意见采纳率	出庭意见被采纳案件占全部案件比例	≥90百分比	出庭意见被采纳案件占全部案件比例
效益指标	经济效益指标	举报线索处置率	处置举报线索占全部举报线索的比例	≥90百分比	处置举报线索占全部举报线索的比例
	社会效益指标	有效化解涉检信访矛盾率	化解信访矛盾占全部信访比例	≥60百分比	化解信访矛盾占全部信访比例
	生态效益指标	生态环境保护类案件办结率	办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的比例	≥50百分比	办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的比例
	可持续影响指标	有效防止再犯罪的效果	再次违法犯罪人次	≤2人次	再次违法犯罪人次
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥90百分比	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度

2、公用经费绩效目标表

绩效目标

1.通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

2.保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定

3.确保全年各项检察工作圆满完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥198件	当年实际办理案件数
	质量指标	开展生态环境保护宣传工作次数	年内开展宣传工作次数	≥1次	年内开展宣传工作次数
	时效指标	出警及时率	及时出警数占总出警数比例	≥60百分比	及时出警数占总出警数比例
	成本指标	出庭意见采纳率	出庭意见被采纳案件占全部案件比例	≥90百分比	出庭意见被采纳案件占全部案件比例
效益指标	经济效益指标	举报线索处置率	处置举报线索占全部举报线索的比例	≥90百分比	处置举报线索占全部举报线索的比例
	社会效益指标	有效化解涉检信访矛盾率	化解信访矛盾占全部信访比例	≥60百分比	化解信访矛盾占全部信访比例
	生态效益指标	生态环境保护类案件办结率	办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的比例	≥50百分比	办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的比例
	可持续影响指标	有效防止再犯罪的效果	再次违法犯罪人次	≤2人次	再次违法犯罪人次
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥90百分比	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度

3、冀财政法[2020]71号提前下达2021年基层公检法司转移支付省级配套资金绩效目标表

绩效目标

1.通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

2.保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定

3.确保全年各项检察工作圆满完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥198件	当年实际办理案件数
	质量指标	开展生态环境保护宣传工作次数	年内开展宣传工作次数	≥1次	年内开展宣传工作次数
	时效指标	出警及时率	及时出警数占总出警数比例	≥60百分比	及时出警数占总出警数比例
	成本指标	出庭意见采纳率	出庭意见被采纳案件占全部案件比例	≥90百分比	出庭意见被采纳案件占全部案件比例
效益指标	经济效益指标	举报线索处置率	处置举报线索占全部举报线索的比例	≥90百分比	处置举报线索占全部举报线索的比例
	社会效益指标	有效化解涉检信访矛盾率	化解信访矛盾占全部信访比例	≥60百分比	化解信访矛盾占全部信访比例
	生态效益指标	生态环境保护类案件办结率	办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的比例	≥50百分比	办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的比例
	可持续影响指标	有效防止再犯罪的效果	再次违法犯罪人次	≤2人次	再次违法犯罪人次
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥90百分比	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度

六、政府采购预算情况

2021年，献县人民检察院安排政府采购预算1100000.00万元。

部门政府采购预算

151献县人民检察院

单位：元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

合计

1100000.00

献县人民检察院本级小计

1100000.00

冀财政法[2020]70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金

1190000.00

其他计算机设备

A02010199

台套件

100000.00

600000.00

冀财政法[2020]71号提前下达2021年基层公检法司转移支付省级配套资金

910000.00

其他计算机设备

A02010199

台套件

100000.00

500000.00

七、国有资产信息

献县人民检察院2020年底固定资产总值2810.29万元，本年度拟购置固定资产总额为110万元，主要为计算机设备、打印复印机和政法办案设备等，均已列入2021年度政府采购预算。详见下表：

献县县直部门固定资产占用情况表
编制部门：献县人民检察院		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2810.29
1、房屋（平方米）	5512.19	1216
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	13	133.95
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	566	1460.34

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、献县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

151001献县人民检察院本级		预算年度：2021	单位：元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14760900.00	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	13512100.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出
5	五、事业收入		五、科学技术支出
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	556900.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	296400.00
10			十、节能环保支出
11			十一、城乡社区支出
12			十二、农林水支出
13			十三、交通运输支出
14			十四、资源勘探工业信息等支出
15			十五、商业服务业等支出
16			十六、金融支出
17			十七、援助其他地区支出
18			十八、自然资源海洋气象等支出
19			十九、住房保障支出	395500.00
20			二十、粮油物资储备支出
21			二十一、国有资本经营预算支出
22			二十二、灾害防治及应急管理支出
23			二十三、预备费
24			二十四、其他支出
25			二十五、转移性支出
26			二十六、债务还本支出
27			二十七、债务付息支出
28			二十八、债务发行费用支出
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出
30	本年收入合计	14760900.00	本年支出合计	14760900.00
31	上年结转结余		年终结转结余
32	收入总计	14760900.00	支出总计	14760900.00

单位预算收入总表

151001献县人民检察院本级					预算年度：2021			单位：元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14760900.00	14760900.00	14760900.00
2	204	公共安全支出	13512100.00	13512100.00	13512100.00
3	20404	检察	13512100.00	13512100.00	13512100.00
4	2040401	行政运行	11412100.00	11412100.00	11412100.00
5	2040499	其他检察支出	2100000.00	2100000.00	2100000.00
6	208	社会保障和就业支出	556900.00	556900.00	556900.00
7	20805	行政事业单位养老支出	556900.00	556900.00	556900.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556900.00	556900.00	556900.00
9	210	卫生健康支出	296400.00	296400.00	296400.00
10	21011	行政事业单位医疗	296400.00	296400.00	296400.00
11	2101101	行政单位医疗	296400.00	296400.00	296400.00
12	221	住房保障支出	395500.00	395500.00	395500.00
13	22102	住房改革支出	395500.00	395500.00	395500.00
14	2210201	住房公积金	395500.00	395500.00	395500.00

单位预算支出总表

151001献县人民检察院本级			预算年度：2021		单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14760900.00	12490900.00	2270000.00
2	204	公共安全支出	13512100.00	11242100.00	2270000.00
3	20404	检察	13512100.00	11242100.00	2270000.00
4	2040401	行政运行	11412100.00	11242100.00	170000.00
5	2040499	其他检察支出	2100000.00		2100000.00
6	208	社会保障和就业支出	556900.00	556900.00
7	20805	行政事业单位养老支出	556900.00	556900.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556900.00	556900.00
9	210	卫生健康支出	296400.00	296400.00
10	21011	行政事业单位医疗	296400.00	296400.00
11	2101101	行政单位医疗	296400.00	296400.00
12	221	住房保障支出	395500.00	395500.00
13	22102	住房改革支出	395500.00	395500.00
14	2210201	住房公积金	395500.00	395500.00

单位预算财政拨款收支总表

151001献县人民检察院本级			预算年度：2021	单位：元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14760900.00	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	13512100.00	13512100.00
4			四、教育支出
5			五、科学技术支出
6			六、文化旅游体育与传媒支出
7			七、社会保障和就业支出	556900.00	556900.00
8			八、社会保险基金支出
9			九、卫生健康支出	296400.00	296400.00
10			十、节能环保支出
11			十一、城乡社区支出
12			十二、农林水支出
13			十三、交通运输支出
14			十四、资源勘探工业信息等支出
15			十五、商业服务业等支出
16			十六、金融支出
17			十七、援助其他地区支出
18			十八、自然资源海洋气象等支出
19			十九、住房保障支出	395500.00	395500.00
20			二十、粮油物资储备支出
21			二十一、国有资本经营预算支出
22			二十二、灾害防治及应急管理支出
23			二十三、预备费
24			二十四、其他支出
25			二十五、转移性支出
26			二十六、债务还本支出
27			二十七、债务付息支出
28			二十八、债务发行费用支出
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出
30	本年收入合计	14760900.00	本年支出合计	14760900.00	14760900.00
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
32	一、一般公共预算拨款
33	二、政府性基金预算拨款
34	三、国有资本经营预算拨款
35	收入总计	14760900.00	支出总计	14760900.00	14760900.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001献县人民检察院本级			预算年度：2021	单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14760900.00	12490900.00	2270000.00
2	204	公共安全支出	13512100.00	11242100.00	2270000.00
3	20404	检察	13512100.00	11242100.00	2270000.00
4	2040401	行政运行	11412100.00	11242100.00	170000.00
5	2040499	其他检察支出	2100000.00		2100000.00
6	208	社会保障和就业支出	556900.00	556900.00
7	20805	行政事业单位养老支出	556900.00	556900.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556900.00	556900.00
9	210	卫生健康支出	296400.00	296400.00
10	21011	行政事业单位医疗	296400.00	296400.00
11	2101101	行政单位医疗	296400.00	296400.00
12	221	住房保障支出	395500.00	395500.00
13	22102	住房改革支出	395500.00	395500.00
14	2210201	住房公积金	395500.00	395500.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001献县人民检察院本级			预算年度：2021	单位：元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12490900.00	10698300.00	1792600.00
2	301	工资福利支出	9203300.00	9203300.00
3	30101	基本工资	2219400.00	2219400.00
4	30102	津贴补贴	1719300.00	1719300.00
5	30103	奖金	185000.00	185000.00
6	30107	绩效工资	49300.00	49300.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556900.00	556900.00
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	296400.00	296400.00
9	30112	其他社会保障缴费	41900.00	41900.00
10	30113	住房公积金	395500.00	395500.00
11	30199	其他工资福利支出	3739600.00	3739600.00
12	302	商品和服务支出	1772600.00		1772600.00
13	30201	办公费	19400.00		19400.00
14	30202	印刷费	50000.00		50000.00
15	30204	手续费	5000.00		5000.00
16	30205	水费	30000.00		30000.00
17	30206	电费	307000.00		307000.00
18	30209	物业管理费	200000.00		200000.00
19	30211	差旅费	20000.00		20000.00
20	30213	维修(护)费	250000.00		250000.00
21	30214	租赁费	10000.00		10000.00
22	30215	会议费	10000.00		10000.00
23	30216	培训费	10000.00		10000.00
24	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
25	30226	劳务费	240000.00		240000.00
26	30228	工会经费	60000.00		60000.00
27	30231	公务用车运行维护费	288600.00		288600.00
28	30239	其他交通费用	252600.00		252600.00
29	30299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00
30	303	对个人和家庭的补助	1495000.00	1495000.00
31	30302	退休费	1060000.00	1060000.00
32	30305	生活补助	25400.00	25400.00
33	30309	奖励金	409600.00	409600.00
34	310	资本性支出	20000.00		20000.00
35	31002	办公设备购置	20000.00		20000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001献县人民检察院本级			预算年度：2021	单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151001献县人民检察院本级			预算年度：2021	单位：元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

151001献县人民检察院本级			预算年度：2021	单位：元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	508600.00	508600.00
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	498600.00	498600.00
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	498600.00	498600.00
6	三、公务接待费	10000.00	10000.00

献县人民检察院本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将献县人民检察院本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、检察监督。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

二、控告和刑事申诉检察。保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。

1、涉检信访办理。构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

2、举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助。加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

三、检察事务管理。确保全年各项检察工作圆满完成。

1、综合业务管理。各项综合业务管理工作完成率。

2、综合事务管理。为检察工作顺利开展提供保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
献县人民检察院本级	行政		财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2、支出说明。

3、比上年增减情况

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年部门预算“三公”经费预算安排50.86 万元，较2020年度预算增加21万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年持平，无增减变化；

（二）公务用车运行维护费 49.86万元，较上年增加21万元，主要是增加了中央和省级转移支付专项运维费；

（三）公务接待费安排1 万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财政法[2020]70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标

1.通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

2.保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定

3.确保全年各项检察工作圆满完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥198件	当年实际办理案件数
	质量指标	开展生态环境保护宣传工作次数	年内开展宣传工作次数	≥1次	年内开展宣传工作次数
	时效指标	出警及时率	及时出警数占总出警数比例	≥60百分比	及时出警数占总出警数比例
	成本指标	出庭意见采纳率	出庭意见被采纳案件占全部案件比例	≥90百分比	出庭意见被采纳案件占全部案件比例
效益指标	经济效益指标	举报线索处置率	处置举报线索占全部举报线索的比例	≥90百分比	处置举报线索占全部举报线索的比例
	社会效益指标	有效化解涉检信访矛盾率	化解信访矛盾占全部信访比例	≥60百分比	化解信访矛盾占全部信访比例
	生态效益指标	生态环境保护类案件办结率	办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的比例	≥50百分比	办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的比例
	可持续影响指标	有效防止再犯罪的效果	再次违法犯罪人次	≤2人次	再次违法犯罪人次
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥90百分比	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度

2、公用经费绩效目标表

绩效目标

1.通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

2.保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定

3.确保全年各项检察工作圆满完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥198件	当年实际办理案件数
	质量指标	开展生态环境保护宣传工作次数	年内开展宣传工作次数	≥1次	年内开展宣传工作次数
	时效指标	出警及时率	及时出警数占总出警数比例	≥60百分比	及时出警数占总出警数比例
	成本指标	出庭意见采纳率	出庭意见被采纳案件占全部案件比例	≥90百分比	出庭意见被采纳案件占全部案件比例
效益指标	经济效益指标	举报线索处置率	处置举报线索占全部举报线索的比例	≥90百分比	处置举报线索占全部举报线索的比例
	社会效益指标	有效化解涉检信访矛盾率	化解信访矛盾占全部信访比例	≥60百分比	化解信访矛盾占全部信访比例
	生态效益指标	生态环境保护类案件办结率	办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的比例	≥50百分比	办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的比例
	可持续影响指标	有效防止再犯罪的效果	再次违法犯罪人次	≤2人次	再次违法犯罪人次
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥90百分比	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度

3、冀财政法[2020]71号提前下达2021年基层公检法司转移支付省级配套资金绩效目标表

绩效目标

1.通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

2.保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定

3.确保全年各项检察工作圆满完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理案件数	当年实际办理案件数	≥198件	当年实际办理案件数
	质量指标	开展生态环境保护宣传工作次数	年内开展宣传工作次数	≥1次	年内开展宣传工作次数
	时效指标	出警及时率	及时出警数占总出警数比例	≥60百分比	及时出警数占总出警数比例
	成本指标	出庭意见采纳率	出庭意见被采纳案件占全部案件比例	≥90百分比	出庭意见被采纳案件占全部案件比例
效益指标	经济效益指标	举报线索处置率	处置举报线索占全部举报线索的比例	≥90百分比	处置举报线索占全部举报线索的比例
	社会效益指标	有效化解涉检信访矛盾率	化解信访矛盾占全部信访比例	≥60百分比	化解信访矛盾占全部信访比例
	生态效益指标	生态环境保护类案件办结率	办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的比例	≥50百分比	办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的比例
	可持续影响指标	有效防止再犯罪的效果	再次违法犯罪人次	≤2人次	再次违法犯罪人次
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人满意度	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度	≥90百分比	在开展生态环境保护法律咨询活动中，咨询人对工作的满意度

六、政府采购预算情况

2021年，献县人民检察院本级安排政府采购预算1100000.00万元。

单位政府采购预算

151001献县人民检察院本级

单位：元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年单位预算安排资金）

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

合计

1100000.00

冀财政法[2020]70号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金

1190000.00

其他计算机设备

A02010199

台套件

100000.00

600000.00

冀财政法[2020]71号提前下达2021年基层公检法司转移支付省级配套资金

910000.00

其他计算机设备

A02010199

台套件

100000.00

500000.00

七、国有资产信息

献县县直部门固定资产占用情况表
编制部门：献县人民检察院		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2810.29
1、房屋（平方米）	5512.19	1216
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	13	133.95
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	566	1460.34

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。